Subsidiestaat
programma | begroting | realisatie | restant |
|---|---|---|---|
Verkeer en vervoer | 10.886 | 10.000 | 886 |
Totaal programma Bereikbaarheid | 10.886 | 10.000 | 886 |
Overhead | 1.000 | 1.000 | 0 |
Totaal programma Bestuur en organisatie | 1.000 | 1.000 | 0 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 18.084.662 | 14.641.664 | 3.442.998 |
Musea | 3.450.646 | 3.431.075 | 19.571 |
Cultureel erfgoed | 1.131.508 | 1.043.786 | 87.722 |
Media | 6.595.974 | 6.593.401 | 2.573 |
Totaal programma Cultuur en Cultureel Erfgoed | 29.262.790 | 25.709.926 | 3.552.864 |
Economische ontwikkeling | 679.887 | 631.800 | 48.087 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 435.425 | 428.000 | 7.425 |
Bedrijfsloket | 45.000 | 45.000 | 0 |
Economische promotie | 910.991 | 880.380 | 30.611 |
Totaal programma Economie en toerisme | 2.071.303 | 1.985.180 | 86.123 |
Onderwijshuisvesting | 129.993 | 129.993 | 0 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 12.894.761 | 11.387.206 | 1.507.555 |
Totaal programma Onderwijs | 13.024.754 | 11.517.199 | 1.507.555 |
Openbaar groen en recreatie | 132.983 | 131.430 | 1.553 |
Riolering | 100.000 | 100.000 | 0 |
Milieubeheer | 1.028.255 | 679.704 | 348.551 |
Totaal programma Openbare ruimte | 1.261.237 | 911.134 | 350.103 |
Sportbeleid en activering | 2.360.103 | 2.239.676 | 120.427 |
Sportaccommodaties | 50.279 | 49.000 | 1.279 |
Totaal programma Sport | 2.410.382 | 2.288.676 | 121.706 |
Openbare orde en veiligheid | 18.380 | 18.380 | 0 |
Totaal programma Veiligheid | 18.380 | 18.380 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 28.355.783 | 25.081.725 | 3.274.058 |
Wijkteams | 587.118 | 585.968 | 1.150 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 78.114 | 0 | 78.114 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 2.220.725 | 2.188.915 | 31.810 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 1.316.921 | 1.296.810 | 20.111 |
Geëscaleerde zorg18+ | 28.543.141 | 28.341.778 | 201.363 |
Volksgezondheid | 2.548.604 | 1.965.486 | 583.118 |
Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 63.650.406 | 59.460.682 | 4.189.724 |
Inkomens regelingen | 3.997.816 | 3.601.938 | 395.878 |
Begeleide participatie | 25.852 | 25.465 | 387 |
Arbeidsparticipatie | 307.690 | 296.620 | 11.070 |
Totaal programma Werk en Inkomen | 4.331.358 | 3.924.023 | 407.335 |
Ruimtelijke ordening | 23.272 | 0 | 23.272 |
Wonen en bouwen | 277.052 | 233.071 | 43.981 |
Totaal programma Wonen en stedelijke ontwikkeling | 300.324 | 233.071 | 67.253 |
Eindtotaal | 116.342.819 | 106.059.271 | 10.283.548 |