Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 76,1 | -9,2 | 66,9 | N | 80,5 | -8,3 | 72,2 | N | 84,6 | -9,5 | 75,1 | N | 4,1 | -1,2 | 2,9 | N |
Veiligheid | 24,4 | -0,7 | 23,7 | N | 25,4 | -1,4 | 24,0 | N | 26,2 | -1,4 | 24,8 | N | 0,8 | 0,0 | 0,8 | N |
Economie en toerisme | 8,9 | -1,8 | 7,1 | N | 8,5 | -2,0 | 6,5 | N | 8,1 | -2,0 | 6,1 | N | -0,4 | 0,0 | -0,4 | V |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 264,9 | -11,6 | 253,3 | N | 323,8 | -66,9 | 256,9 | N | 330,5 | -105,6 | 224,9 | N | 6,7 | -38,7 | -32,0 | V |
Werk en Inkomen | 190,3 | -108,7 | 81,6 | N | 217,1 | -109,2 | 107,9 | N | 223,3 | -120,7 | 102,6 | N | 6,2 | -11,4 | -5,2 | V |
Onderwijs | 38,2 | -8,9 | 29,3 | N | 38,5 | -10,8 | 27,7 | N | 38,8 | -12,1 | 26,7 | N | 0,4 | -1,3 | -0,9 | V |
Bereikbaarheid | 57,7 | -23,9 | 33,8 | N | 56,2 | -26,2 | 30,0 | N | 60,0 | -28,1 | 31,9 | N | 3,9 | -1,9 | 2,0 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 176,1 | -161,9 | 14,2 | N | 151,8 | -162,1 | -10,3 | V | 116,8 | -157,8 | -41,0 | V | -35,0 | 4,3 | -30,7 | V |
Openbare ruimte | 60,0 | -24,2 | 35,8 | N | 59,0 | -28,3 | 30,7 | N | 52,7 | -25,3 | 27,4 | N | -6,3 | 3,0 | -3,3 | V |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 36,4 | -4,9 | 31,5 | N | 42,2 | -5,3 | 36,9 | N | 38,9 | -4,7 | 34,2 | N | -3,3 | 0,6 | -2,7 | V |
Sport | 22,3 | -6,4 | 15,9 | N | 27,3 | -9,9 | 17,4 | N | 24,1 | -9,1 | 15,0 | N | -3,2 | 0,8 | -2,4 | V |
Financiën | 10,3 | -604,3 | -594,0 | V | 10,5 | -612,2 | -601,7 | V | 16,9 | -628,5 | -611,6 | V | 6,4 | -16,3 | -9,9 | V |
Saldo van lasten en baten | 965,6 | -966,5 | -0,9 | V | 1.040,8 | -1.042,6 | -1,8 | V | 1.020,8 | -1.104,8 | -84,0 | V | -20,0 | -62,2 | -82,2 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 25,7 | -24,8 | 0,9 | N | 72,4 | -58,8 | 13,6 | N | 72,1 | -59,3 | 12,8 | N | -0,3 | -0,5 | -0,8 | V |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 25,7 | -24,8 | 0,9 | N | 72,4 | -58,8 | 13,6 | N | 72,1 | -59,3 | 12,8 | N | -0,3 | -0,5 | -0,8 | V |
Totaal | 991,3 | -991,3 | 0,0 | - | 1113,1 | -1101,5 | 11,6 | N | 1092,9 | -1164,0 | -71,1 | V | -20,2 | -62,5 | -82,7 | V |