Overzicht programmaplan | Stadsrekening 2023

Bestuur en organisatie
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 81
Gerealiseerd € 85
Afwijking € -4
Veiligheid
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 25
Gerealiseerd € 26
Afwijking € -1
Economie en toerisme
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 8
Gerealiseerd € 8
Afwijking € 0
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 324
Gerealiseerd € 331
Afwijking € -7
Werk en Inkomen
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 217
Gerealiseerd € 223
Afwijking € -6
Onderwijs
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 38
Gerealiseerd € 39
Afwijking € 0
Bereikbaarheid
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 56
Gerealiseerd € 60
Afwijking € -4
Wonen en stedelijke ontwikkeling
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 152
Gerealiseerd € 117
Afwijking € 35
Openbare ruimte
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 59
Gerealiseerd € 53
Afwijking € 6
Cultuur en Cultureel Erfgoed
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 42
Gerealiseerd € 39
Afwijking € 3
Sport
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 27
Gerealiseerd € 24
Afwijking € 3
Financiën
Lasten x 1 miljoen
Begroot € 83
Gerealiseerd € 89
Afwijking € -6
Indicatoren Duurzaamheid
Lasten (bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 1.113
Gerealiseerd € 1.093
Afwijking € 20
Indicatoren Wijkontwikkeling
Lasten (bedragen x € 1.000.000)
Begroot € 1.113
Gerealiseerd € 1.093
Afwijking € 20