X 1 miljoen | Begroting primitief 2023 primitief | Begroting dynamisch 2023 | Rekening 2023 |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | 6,9 | 6,9 | 7,2 |
0.10 Mutaties reserves | 0,9 | 13,5 | 12,9 |
0.2 Burgerzaken | 4,3 | 4,6 | 6,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
0.4 Overhead | 55,7 | 60,7 | 61,8 |
0.5 Treasury | -2,9 | -2,9 | -2,1 |
0.61 OZB woningen | -51,3 | -51,1 | -50,1 |
0.62 OZB niet-woningen | -44,4 | -44,4 | -44,0 |
0.63 Parkeerbelasting | -19,7 | -20,1 | -20,1 |
0.64 Belastingen overig | -0,7 | -0,7 | -0,8 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | -483,9 | -503,2 | -515,8 |
0.8 Overige baten en lasten | -10,9 | 0,3 | 0,6 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16,4 | 16,4 | 17,2 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
2.1 Verkeer en vervoer | 39,7 | 36,9 | 39,0 |
2.2 Parkeren | 11,2 | 11,6 | 11,8 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,1 | 1,2 | 1,1 |
2.5 Openbaar vervoer | 0,5 | 0,4 | 0,2 |
3.1 Economische ontwikkeling | 6,1 | 4,8 | 4,5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | -0,4 | 0,0 | 0,2 |
3.4 Economische promotie | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18,6 | 17,8 | 19,2 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 10,7 | 9,9 | 7,5 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,2 | 5,2 | 3,9 |
5.2 Sportaccommodaties | 10,6 | 12,2 | 11,1 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 16,3 | 19,6 | 17,1 |
5.4 Musea | 5,1 | 6,5 | 6,3 |
5.5 Cultureel erfgoed | 3,5 | 4,3 | 4,3 |
5.6 Media | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 16,6 | 15,9 | 15,5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 37,8 | 44,6 | 18,3 |
6.2 Wijkteams | 20,4 | 25,9 | 25,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 38,9 | 61,0 | 58,9 |
6.4 WSW en beschut werk | 23,4 | 26,1 | 24,3 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 19,3 | 20,8 | 19,5 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8,1 | 7,7 | 7,5 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 39,2 | 35,0 | 35,6 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 36,9 | 53,9 | 63,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 74,3 | 74,0 | 60,2 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 26,9 | 6,8 | 6,7 |
7.1 Volksgezondheid | 9,6 | 9,1 | 7,8 |
7.2 Riolering | -4,5 | -4,0 | -4,0 |
7.3 Afval | 8,8 | 8,8 | 8,2 |
7.4 Milieubeheer | 14,9 | 9,9 | 7,5 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,6 | 2,6 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 5,3 | -17,3 | -42,1 |
8.3 Wonen en bouwen | 5,3 | 4,3 | -1,5 |
Totaal | 0,0 | 11,6 | -71,1 |
Taakvelden | Begroting dynamisch 2023 | Rekening 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X 1 miljoen | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 7,8 | -0,7 | 7,2 |
0.10 Mutaties reserves | 72,4 | -58,8 | 13,5 | 72,1 | -59,3 | 12,9 |
0.2 Burgerzaken | 7,5 | -2,9 | 4,6 | 9,5 | -3,3 | 6,1 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,5 | -0,3 | 0,2 | 0,8 | -0,2 | 0,5 |
0.4 Overhead | 66,1 | -5,4 | 60,7 | 67,3 | -5,5 | 61,8 |
0.5 Treasury | 5,3 | -8,2 | -2,9 | 8,5 | -10,6 | -2,1 |
0.61 OZB woningen | 3,1 | -54,3 | -51,1 | 3,7 | -53,8 | -50,1 |
0.62 OZB niet-woningen | 1,1 | -45,5 | -44,4 | 0,9 | -44,9 | -44,0 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | -20,2 | -20,1 | 0,0 | -20,1 | -20,1 |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | -0,8 | -0,7 | 0,0 | -0,8 | -0,8 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -503,2 | -503,2 | 0,0 | -515,8 | -515,8 |
0.8 Overige baten en lasten | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 2,9 | -2,3 | 0,6 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 17,2 | 0,0 | 17,2 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 9,0 | -1,4 | 7,6 | 9,0 | -1,4 | 7,6 |
2.1 Verkeer en vervoer | 40,7 | -3,7 | 36,9 | 44,2 | -5,3 | 39,0 |
2.2 Parkeren | 12,4 | -0,8 | 11,6 | 12,8 | -1,0 | 11,8 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 2,1 | -0,9 | 1,2 | 2,0 | -1,0 | 1,1 |
2.5 Openbaar vervoer | 1,0 | -0,6 | 0,4 | 1,0 | -0,8 | 0,2 |
3.1 Economische ontwikkeling | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,6 | -0,1 | 4,5 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
3.3 Bedrijfsloket | 1,1 | -1,1 | 0,0 | 1,1 | -0,8 | 0,2 |
3.4 Economische promotie | 2,1 | -0,9 | 1,3 | 2,0 | -1,1 | 0,9 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 18,9 | -1,1 | 17,8 | 20,6 | -1,4 | 19,2 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 19,6 | -9,7 | 9,9 | 18,2 | -10,7 | 7,5 |
5.1 Sportbeleid en activering | 7,9 | -2,7 | 5,2 | 5,2 | -1,3 | 3,9 |
5.2 Sportaccommodaties | 19,3 | -7,2 | 12,2 | 18,9 | -7,8 | 11,1 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 23,3 | -3,7 | 19,6 | 20,2 | -3,2 | 17,1 |
5.4 Musea | 7,4 | -0,9 | 6,5 | 7,2 | -0,9 | 6,3 |
5.5 Cultureel erfgoed | 4,7 | -0,5 | 4,3 | 4,7 | -0,5 | 4,3 |
5.6 Media | 6,7 | -0,2 | 6,6 | 6,7 | -0,2 | 6,6 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 16,7 | -0,8 | 15,9 | 16,4 | -0,9 | 15,5 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 90,3 | -45,7 | 44,6 | 100,4 | -82,0 | 18,3 |
6.2 Wijkteams | 25,9 | 0,0 | 25,9 | 25,9 | -0,6 | 25,3 |
6.3 Inkomens regelingen | 169,8 | -108,8 | 61,0 | 179,1 | -120,2 | 58,9 |
6.4 WSW en beschut werk | 26,1 | 0,0 | 26,1 | 24,3 | 0,0 | 24,3 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 21,2 | -0,4 | 20,8 | 19,9 | -0,4 | 19,5 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 8,6 | -1,0 | 7,7 | 8,6 | -1,2 | 7,5 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 36,7 | -1,6 | 35,0 | 37,6 | -2,0 | 35,6 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 59,7 | -5,8 | 53,9 | 70,1 | -6,5 | 63,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 76,9 | -2,9 | 74,0 | 64,8 | -4,6 | 60,2 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 14,8 | -8,1 | 6,8 | 11,6 | -4,8 | 6,7 |
7.1 Volksgezondheid | 10,8 | -1,8 | 9,1 | 11,5 | -3,8 | 7,8 |
7.2 Riolering | 13,0 | -17,0 | -4,0 | 12,5 | -16,5 | -4,0 |
7.3 Afval | 14,8 | -6,0 | 8,8 | 13,3 | -5,0 | 8,2 |
7.4 Milieubeheer | 14,4 | -4,6 | 9,9 | 10,4 | -2,9 | 7,5 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3,2 | -0,5 | 2,6 | 3,1 | -0,6 | 2,6 |
8.2 Grondexploitatie | 135,5 | -152,8 | -17,3 | 98,9 | -141,0 | -42,1 |
8.3 Wonen en bouwen | 13,1 | -8,8 | 4,3 | 14,7 | -16,2 | -1,5 |
Totaal | 1.113,1 | -1.101,5 | 11,6 | 1.092,9 | -1.164,0 | -71,1 |