Programmarekening (overhead apart)
Saldo van lasten en baten | |||||||||||||||||||
Begroting 2023 | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
Bestuur en organisatie | 13,8 | -2,6 | 11,2 | N | 14,4 | -2,9 | 11,5 | N | 17,3 | -4,0 | 13,3 | 2,9 | -1,1 | 1,8 | N | ||||
Veiligheid | 24,4 | -0,7 | 23,7 | 25,4 | -1,4 | 24,0 | N | 26,2 | -1,4 | 24,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | N | |||||
Economie en toerisme | 8,9 | -0,9 | 8,0 | 8,5 | -1,1 | 7,4 | N | 8,1 | -0,9 | 7,2 | -0,4 | 0,2 | -0,2 | V | |||||
Welzijn, wijkontw. Zorg | 264,9 | -11,6 | 253,3 | 323,8 | -66,9 | 256,9 | N | 330,5 | -105,6 | 224,9 | 6,7 | -38,7 | -32,0 | ||||||
Werk en Inkomen | 190,3 | -108,7 | 81,6 | 217,1 | -109,2 | 107,9 | N | 223,3 | -120,7 | 102,6 | 6,2 | -11,5 | -5,3 | ||||||
Onderwijs | 38,2 | -8,9 | 29,3 | 38,5 | -10,8 | 27,7 | N | 38,8 | -12,1 | 26,7 | 0,3 | -1,3 | -1,0 | ||||||
Bereikbaarheid | 57,7 | -23,9 | 33,8 | 56,2 | -26,2 | 30,0 | N | 60 | -28,1 | 31,9 | 3,8 | -1,9 | 1,9 | ||||||
Wonen en sted.ontw. | 176,1 | -161,9 | 14,2 | 151,8 | -162,1 | -10,3 | V | 116,8 | -157,8 | -41,0 | -35 | 4,3 | -30,7 | ||||||
Openbare ruimte | 60 | -24,2 | 35,8 | 59 | -28,3 | 30,7 | N | 52,7 | -25,3 | 27,4 | -6,3 | 3 | -3,3 | ||||||
Cultuur en Cult.Erfgoed | 36,4 | -4,9 | 31,5 | 42,2 | -5,3 | 36,9 | N | 38,9 | -4,7 | 34,2 | -3,3 | 0,6 | -2,7 | ||||||
Sport | 22,3 | -6,4 | 15,9 | 27,3 | -9,9 | 17,4 | N | 24,1 | -9,1 | 15,0 | -3,2 | 0,8 | -2,4 | ||||||
Financiën | 3,9 | -11,4 | -7,4 | 5,1 | -1,0 | 4,1 | N | 8,3 | -3,0 | 5,3 | 3,2 | -2,0 | 1,2 | ||||||
Saldo lasten en baten | 896,9 | -366,1 | 530,8 | 969,3 | -425,1 | 544,2 | N | 945,0 | -472,7 | 472,2 | -24,3 | -47,6 | -71,9 | ||||||
overhead | 62,3 | 0,8 | 63,1 | N | 66,1 | 2,4 | 68,6 | N | 67,3 | 1,1 | 68,4 | 1,2 | -1,4 | -0,2 | |||||
overhead bijdrage investeringen | -2,4 | -2,4 | V | -2,7 | -2,7 | V | -1,2 | -1,2 | - | 1,5 | 1,5 | ||||||||
overhead bijdrage grondexploitaties | -5,0 | -5,0 | V | -5,1 | -5,1 | V | -5,4 | -5,4 | - | -0,3 | -0,3 | ||||||||
alg.dekkingsmiddelen | 6,3 | -593,8 | -587,5 | 5,3 | -612,1 | -606,8 | V | 8,5 | -626,6 | -618,0 | 3,2 | -14,5 | -11,3 | ||||||
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
Saldo lasten en baten | 965,6 | -966,5 | -0,9 | V | 1.040,8 | -1.042,6 | -1,8 | V | 1.020,9 | -1.104,8 | -83,9 | -19,7 | -62,1 | -81,8 | |||||
Saldo reserves | |||||||||||||||||||
Financiën | 25,7 | -24,8 | 0,9 | 72,4 | -58,8 | 13,6 | N | 72,1 | -59,3 | 12,8 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | ||||||
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 25,7 | -24,8 | 0,9 | 72,4 | -58,8 | 13,6 | N | 72,1 | -59,3 | 12,8 | -0,3 | -0,5 | -0,8 | ||||||
Totaal | 991,3 | -991,3 | 0,0 | - | 1.113,1 | -1.101,5 | 11,6 | N | 1.092,9 | -1.164,0 | -71,1 | -20,2 | -62,5 | -82,7 | |||||