Kapitaallasten
Bedragen x € 1 miljoen
Ontwikkeling Kapitaallasten | Bedrag |
|---|---|
Beschikbaar budget kapitaallasten Stadsbegroting 2023 | 38,91 |
1e Voortgangsmonitor 2023 | -4,00 |
2e Voortgangsmonitor 2023 | -0,06 |
Totaal beschikbaar | 34,85 |
Realisatie 2022 | 33,29 |
Verschil | 1,56 |
In deze tabel presenteren we eerst het beschikbare budget kapitaallasten. In de Stadsbegroting 2023 is een budget opgenomen van 38,91 miljoen euro. In de 1e en 2e Voortgangsmonitor zijn de kapitaallasten bijgesteld. Daardoor kwam het beschikbare budget uit op een bedrag van 34,85 miljoen euro. Dit lagere bedrag is veroorzaakt door vertragingen in de oplevering van investeringen. De realisatie van kapitaallasten is 1,56 miljoen euro minder dan begroot. Dit is enerzijds veroorzaakt door het achterblijven van de investeringen vanuit het Gemeentelijk Riool Plan met 1,72 miljoen euro (voordeel) en 0,2 miljoen euro afboeking boekwaarde (nadeel) van afgestoten panden.