Ambities
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Lasten | |||||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 7,8 | 8,7 | 8,6 | 0,1 | V |
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 16,5 | 16,7 | 17,5 | -0,8 | N |
24,4 | 25,4 | 26,2 | -0,8 | N | |
Baten | |||||
Lokaal bestuur dat regie neemt, kaders stelt en verbindt | 0,6 | 1,3 | 1,4 | 0,0 | V |
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | N |
0,7 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | V | |
Totaal per programma | 23,7 | 24,0 | 24,8 | -0,7 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Veiligheid geven we per saldo 24,8 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid. De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zuid is de grootste kostenpost.
Per ambitie
Lokaal bestuur dat regie neemt en kaders stelt en verbindt
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,1 miljoen euro (8,3 %) minder uitgegeven.
Het voordelige resultaat wordt veroorzaakt door plussen en minnen tussen de producten. Denk hierbij aan minder inkomsten op legesproducten en minder hoge uitgaven op veilige wijken.
Actieve burger met verantwoordelijkheid voor veiligheid
Lastenzijde
Bij het overgaan van de brandweer van de gemeente naar de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) per 1 januari 2013, zijn de budgetten voor het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO- een soort vroegpensioen voor functies die lichamelijk en psychisch te zwaar zijn om tot de pensioengerechtigde leeftijd vol te houden) van het voormalige gemeentelijke brandweerpersoneel achtergebleven bij de gemeente. Jaarlijks vindt er een afrekening plaats. De berekeningen hiervoor worden gemaakt door de VRGZ, vergezeld van een accountantsrapport met bevindingen. De verschillende jaren laten onderling aanzienlijke fluctuaties van de kosten zien.
Door landelijke wijzigingen bleken de berekeningen van VRGZ te laag. Daardoor hadden we hogere kosten dan begroot. De voorlopige afrekening afgegeven door VRZG is ruim 0,5 miljoen euro hoger dan begroot.
De bijdrage die de gemeente Nijmegen moet betalen aan de VRGZ is hoger dan onze begroting. Dit heeft deels te maken met inflatie (zoals brandstof- en onderhoudskosten), een toenemend aantal en duur van hulpverleningen (vrijwilligersvergoedingen) en opleidingskosten (groter verloop, uitstel en inflatie) maar ook door een loonsomstijging als een verhoging van de thuiswerkvergoeding, de invoering van een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer en overige arbeidsvoorwaarden.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.