Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 6,1 | 4,8 | 4,6 | 0,2 | V |
3.3 Bedrijfsloket | 0,4 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | V |
3.4 Economische promotie | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 0,2 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | V |
8,9 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | V | |
Baten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | V |
3.3 Bedrijfsloket | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,2 | N |
3.4 Economische promotie | 1,0 | 0,9 | 1,1 | -0,2 | V |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | V | |
Totaal per programma | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||