Ambities
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Lasten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 6,8 | 6,2 | 5,9 | 0,3 | V |
We dragen de stad met trots uit | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 0,1 | V |
8,9 | 8,5 | 8,1 | 0,4 | V | |
Baten | |||||
We dragen bij aan 10.000 extra banen | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | N |
We dragen de stad met trots uit | 1,4 | 1,3 | 1,4 | -0,1 | V |
1,8 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | V | |
Totaal per programma | 7,1 | 6,5 | 6,0 | 0,5 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Economie geven we per saldo 6,0 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie We dragen bij aan 10.000 extra banen.
Per ambitie
We dragen bij aan het creëren en behouden van meer en passende banen en zijn als stad aantrekkelijk voor werkgevers en werknemers
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,2 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,3 miljoen euro (5%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door:
Er zijn minder subsidies verstrekt ten behoeve van Human capital dan begroot. Dit veroorzaakt een voordeel ten opzichte van de begroting van 0,3 miljoen euro.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,1 miljoen euro (14%) minder aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard doordat de marktopbrengsten lager zijn uitgevallen dan begroot.
We dragen de stad met trots uit en hebben een krachtig (inter)nationaal profiel
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,1 miljoen euro ( 4%) minder aan lasten uitgegeven. Dit wordt verklaard door:
In de begroting 2023 stonden middelen begroot voor het democratiefestival. Deze is in 2023 niet doorgegaan, waardoor een voordeel aan de lastenkant is ontstaan van 0,1 miljoen euro.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,1 miljoen euro (7%) meer aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door:
Enerzijds zijn er minder inkomsten van de kermissen (Zomerkermis en Najaarskermis) gerealiseerd. Dat veroorzaakt een nadeel van 0,1 miljoen euro. De bijdragen van de kermisexploitanten zijn niet gestegen in 2023.
Anderzijds is er in 2023 meer toeristenbelasting gerealiseerd dan begroot. Dat levert een voordeel op van 0,2 miljoen euro ten opzichte van de dynamische begroting.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.