Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -1,8 | 8,9 | 7,1 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -0,3 | 0,2 | -0,1 | V |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,1 | -1,3 | -1,2 | V |
Totaal | -2,0 | 8,5 | 6,5 | N |
De primitieve begroting bedroeg 7,1 miljoen euro. Hieraan is 0,6 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 6,5 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,5 miljoen euro onttrokken aan lasten. Hiermee komen de lasten op 8,5 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- Vanuit de 2e Voortgangsmonitor 2022 is er een aantal budgetten overgeheveld naar dit begrotingsjaar.
Dit betreft onder meer 0,1 miljoen euro voor evenementenbeleid 2023 vanuit de opbrengsten van de MOJO gelden 2022 en 0,3 miljoen euro ten behoeve van het CITC. Ook voor het actieplan binnenstad is 0,2 miljoen euro aan budget overgeheveld naar begrotingsjaar 2023. Hierdoor worden de begrote lasten in het jaar 2023 verhoogd met 0,6 miljoen euro;
- Vanuit de 1e Voortgangsmonitor 2023 is een bedrag van 0,3 miljoen euro aan provinciemiddelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen. (zie ook onder baten);
- Vanuit de 2e Voortgangsmonitor 2023 is de begroting 2023 met 1 miljoen euro naar beneden bijgesteld als gevolg van een budgetoverheveling van de middelen voor VIA-T naar het begrotingsjaar 2024.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,2 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 2,0 miljoen euro. Het voornaamste effect aan de batenzijde is geweest:
- Vanuit de 1e Voortgangsmonitor 2023 is een bedrag van 0,3 miljoen euro aan provinciale middelen beschikbaar gesteld ter ondersteuning van maatschappelijke voorzieningen en het MKB die door de hoge energieprijzen in de problemen zijn gekomen. Hiermee zijn de begrote baten verhoogd. (zie ook onder lastenzijde).
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.