Ambities
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Lasten | |||||
Sportacc en openbare ruimte | 16,2 | 19,0 | 17,4 | 1,6 | V |
Inwoners stimuleren te sporten | 6,1 | 8,2 | 6,6 | 1,6 | V |
22,3 | 27,3 | 24,1 | 3,2 | V | |
Baten | |||||
Sportacc en openbare ruimte | 4,7 | 6,9 | 6,1 | 0,8 | N |
Inwoners stimuleren te sporten | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | N |
6,4 | 9,9 | 9,1 | 0,8 | N | |
Totaal per programma | 15,9 | 17,4 | 15,0 | 2,4 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
We maken een leven lang sporten en bewegen mogelijk voor alle inwoners met goede, toegankelijke sportaccommodaties en een beweegvriendelijke openbare ruimte
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 0,8 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 1,6 miljoen euro (8,4%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door minder uitgaven: 1,4 miljoen euro SPUK MEOZ (specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden), 0,3 miljoen euro groenonderhoud. Er zijn meeruitgaven van 0,1 miljoen euro voor energie.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,8 miljoen euro (12%) minder aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door minder opbrengsten: 1,4 miljoen euro SPUK MEOZ en meeropbrengsten 0,2 miljoen euro huur en servicekosten, 0,2 miljoen euro SPUK BTW.
We stimuleren en motiveren blijvend te bewegen en te sporten
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 1,6 miljoen euro (20%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door minder uitgaven: 0,4 miljoen euro lagere ambtelijke loonkosten, 0,1 miljoen euro subsidies, 0,7 miljoen euro vrijval in verband met dubbele financiering Buurtsportcoachregeling (BCR), 0,1 miljoen euro Uitvoering BCR in 2024, 0,2 miljoen euro inhuur en activiteiten Sportontwikkeling.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0 miljoen euro (0%) minder/meer aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door lagere opbrengsten: 0,1 miljoen euro BCR in 2023 en 0,1 miljoen euro omzet Triavium. Daarnaast hebben we meeropbrengsten van 0,2 miljoen euro doorbelasting energie aan derden.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.