Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -6,4 | 22,3 | 15,9 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01859 | VM1-2023 Meldingen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | 1,7 | 1,7 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -0,7 | 0,9 | 0,1 | N |
BW-01877 | Invulling GALA/IZA | raad | 7-6-2023 | 39/2023 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -1,6 | 1,2 | -0,4 | V |
Totaal | -9,9 | 27,3 | 17,4 | N |
De primitieve begroting bedroeg 15,9 miljoen euro. Hieraan is 1,5 miljoen euro toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 17,4 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 5,0 miljoen euro toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 27,3 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest: 1,7 miljoen euro stijging energielasten sportaccommodaties, 1,0 miljoen euro SPUK buurtsportcoachregeling (BCR), 1,6 miljoen euro SPUK MEOZ (meerkosten energie openbare zwembaden), 0,1 miljoen euro SPUK NEAS (noodsteun energielasten amateur sportverenigingen), 0,7 miljoen euro SPUK BTW, - 0,2 miljoen euro MJOP gebouwen.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 3,5 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 9,9 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest: 1,0 miljoen euro SPUK buurtsportcoachregeling (BCR), 1,6 miljoen euro SPUK MEOZ (meerkosten energie openbare zwembaden), 0,1 miljoen euro SPUK NEAS (noodsteun energielasten amateur sportverenigingen), 0,7 miljoen euro SPUK BTW.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.