Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.1 Bestuur | 6,9 | 6,9 | 7,8 | -1,0 | N |
0.2 Burgerzaken | 6,8 | 7,5 | 9,5 | -1,9 | N |
0.4 Overhead | 62,3 | 66,1 | 67,3 | -1,2 | N |
76,1 | 80,5 | 84,6 | -4,1 | N | |
Baten | |||||
0.1 Bestuur | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,7 | V |
0.2 Burgerzaken | 2,6 | 2,9 | 3,3 | -0,4 | V |
0.4 Overhead | 6,6 | 5,4 | 5,5 | -0,1 | V |
9,2 | 8,3 | 9,5 | -1,2 | V | |
Totaal per programma | 66,9 | 72,2 | 75,1 | -2,9 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||