Gemeentelijke Gezondheidsdienst Gelderland-Zuid
Actualiteiten en risico's
Begrotingswijziging 2023
In september 2023 is de eerste begrotingswijziging 2023 voor GGD GZ vastgesteld, waarbij het AB heeft ingestemd met een uitzetting van de structurele lasten € € 1.621.970 loonkosten (aandeel Nijmegen € 563.777). De uitzetting van de begroting was onvermijdelijk door een onvoorzien sterke stijging van de loonkosten in 2023, een stijging van 7,92% als gevolg van de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. (De loonsomstijging bedraagt in 2023 9,92 %, terwijl in de begroting op basis van voorcalculatie rekening was gehouden met 2%). Deze uitzetting gaat over de uniforme taken die alle deelnemende gemeenten afgenomen van de GGD.
Ook de materiele kosten zijn in 2023 sterk gestegen. Deze onvoorziene kostenstijging ad € 393.343 over 2023 worden opgevangen binnen de algemene reserve.
Verhoging kosten Facultatieve Taken
Naast de uniforme taken nam Nijmegen ook een pakket facultatieve taken af van de GGD (ruim 3,8 miljoen). Ook voor de uitvoering van deze taken is de GGD geconfronteerd met een forse loonkostenstijging van € 177.000. De GGD heeft onze gemeente extra subsidie gevraagd om te voorkomen dat de uitvoering van de facultatieve taken leidt tot tekorten op de jaarrekening van de GGD, waarvoor alle 15 gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Zover mogelijk zijn deze extra kosten opgevangen binnen de taakvelden van verschillende programma’s.
Veilig Thuis
De instroom van meldingen bij Veilig Thuis is in 2023 ongeveer gelijk gebleven aan 2022. We zien wel een toename in het aantal acute crisiszaken. Ten opzichte van 2022 is deze toename 28%. De crisiszaken worden direct opgepakt en vergen een grote tijdsinvestering. In 2023 had Veilig Thuis een hoog ziekteverzuim en daarnaast bleek het lastig vacatures op tijd in te vullen. De wachttijden liepen in het voorjaar op, daarop zijn maatregelen genomen om de wachttijden terug te dringen. In het najaar heeft de GGD een nieuw Toekomstperspectief Veilig Thuis gepresenteerd, daarin zijn nieuwe indicatoren opgenomen, zoals: wachttijden (behalen wettelijke termijn), aantallen meldingen (vraagkant), ziekteverzuim, formatie, klanttevredenheid, tevredenheid ketenpartners en medewerkerstevredenheid. Bij de vaststelling van de begroting zijn afzonderlijke afspraken gemaakt over de begroting Veilig thuis, waarbij Veilig Thuis uit haar exploitatiesaldo een reserve mag vormen, die kan worden ingezet om met name problemen in de personele bezetting adequaat te kunnen oplossen. Over 2023 wordt een positief resultaat verwacht.
Meerjarenstrategie GGD 2024- 2027
De GGD heeft een geactualiseerde meerjarenstrategie gepresenteerd met een nieuwe visie voor de interne organisatie (het Inspirerend kader) en een ontwikkelingsvisie met geactualiseerde ambities en speerpunten voor de periode 2024-2027. Deze meerjarenstrategie is vlak de jaarwisseling aan de raden aangeboden voor zienswijze. (beoogde vaststelling in het Algemeen Bestuur van april 2024).
COVID-19bestrijding
De inzet voor de Covid-19 maatregelen is na 1 juli afgebouwd. In het najaar tot eind 2023 werden op een beperkt aantal locaties enkel vaccinaties aangeboden voor 60-plussers en op medisch indicatie. De financiering van deze inzet liep via specifieke uitkering van het Rijk rechtstreeks aan de GGD.
Nu Niet Zwanger
Het project Nu Niet Zwanger is in 2023 goed van de grond gekomen. Na de start in de gemeenten van het Rijk van Nijmegen wordt NNZ inmiddels uitgevoerd voor alle gemeenten van de GGD GZ inclusief Mook & Middelaar.
IZA/GALA
Met ondersteuning van de GGD hebben de gemeenten in 2023 plannen voorbereid voor de invulling van integraal zorg akkoord en het gezond leven. Deze plannen zijn samengebracht in 2 regiovisies.
Gezondheid in Cijfers
De GGD heeft in 2023 een dashboard ontwikkeld waardoor de data en onderzoeken over de gezondheid en het welzijn van de inwoners beter ontsloten en vindbaar zijn. De informatie kan op gemeente – en vaak op wijkniveau worden gepresenteerd, ook in vergelijking met andere gemeenten en regio’s.
Nieuwbouw GGD
Na enige vertraging is in 2023 gestart met de nieuwbouw van de huisvesting van de GGD in Nijmegen aan de professor Bellefroidstraat. De oplevering wordt verwacht in januari 2025. In het nieuwe gebouw zal het consultatiebureau jeugdgezondheid voor stadsdeel oost van Nijmegen gevestigd worden (voorheen gevestigd in de prof. Molkenboerstraat).
Indexering
De indexering van de begroting van de GGD 2023 bedroeg gemiddeld 5,32%.
Algemene reserve
De algemene reserve is toereikend om het begrote tekort voor 2023 te dekken (na de begrotingswijziging is het tekort geraamd op € 588.000) te dekken. Naast de bestemming reserves voor de Huisvesting en de reserve Veilig Thuis is de algemene reserve dan nagenoeg op het referentieniveau om de risico’s van de GGD af te dekken.