Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 19,8 | 23,3 | 20,2 | 3,1 | V |
5.4 Musea | 6,2 | 7,4 | 7,2 | 0,2 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | N |
5.6 Media | 6,6 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | V |
36,4 | 42,2 | 38,9 | 3,3 | V | |
Baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 3,5 | 3,7 | 3,2 | 0,5 | N |
5.4 Musea | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | N |
5.5 Cultureel erfgoed | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | N |
5.6 Media | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | V |
4,9 | 5,3 | 4,7 | 0,6 | N | |
Totaal per programma | 31,5 | 36,9 | 34,2 | 2,8 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||