Ambities

Ambities

Totaal programma
Aan het programma Cultuur en Cultureel erfgoed geven we per saldo 34,2 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Aantrekkelijk cultureel aanbod en cultureel klimaat.

Per ambitie
 
We zijn een aantrekkelijke stad met een bereikbaar en hoogwaardig cultureel aanbod en hebben een cultureel klimaat gericht op vernieuwing en innovatie
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 2,7 miljoen euro voordeel op deze ambitie.

Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 3,3 miljoen euro (9,6%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door:

• het restant van het geraamde budget coronamiddelen waarvan bij de 2de Voortgangsmonitor is aangegeven dat  de middelen kunnen vrijvallen. De culturele sector heeft nog steeds te maken met grote uitdagingen, maar die zijn niet meer direct terug te voeren op de impact van corona. We blijven zicht houden op de sector, maar stoppen met regelingen uit het Actieplan Cultuur omdat deze specifiek verbonden waren met de effecten van de coronacrisis.

Per saldo bedraagt het voordeel door de vrijval van de coronamiddelen 2,2 miljoen euro. Er is in 2023 nog voor 1,1 miljoen euro aan huurcompensatie verstrekt aan diverse culturele instellingen. Deze creditering zien we terug aan Baten zijde. Zie aldaar.

• de exploitatie van de culturele panden laat aan lastenzijde enerzijds een nadeel zien van 0,34 miljoen euro als gevolg van hogere energielasten en anderzijds een voordeel van 0,34 miljoen euro als gevolg van lagere onderhoudslasten en kosten belastingaanslagen.
  
  Batenzijde

Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,6 miljoen euro (15 %) minder aan baten gerealiseerd.
Dit wordt per saldo verklaard door:

• de in 2023 verstrekte huurcompensatie ter waarde van 1,1 miljoen euro aan diverse culturele instellingen als financiële bijdrage aan de doorwerking van de  negatieve exploitatie-effecten van de Coronacrisis in 2022. Nadeel van 1,1 miljoen euro.
• een hogere opbrengst aan door belaste  servicekosten Culturele panden (als gevolg van met name de gestegen energiekosten en huur). Voordeel van 0,4 miljoen euro.

We zijn de oudste stad van Nederland, met een rijke historie en eigen karakter. We benutten dit unieke erfgoed om de aantrekkelijkheid van onze stad voor (nieuwe) bewoners, bedrijven en bezoekers te vergroten en hen nog sterker te verbinden aan de stad

Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 0,1 miljoen euro (1%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door:

• het volledig ontvangen van subsidies voor Masterplan Limes en het Congres Limes.

Ook zijn er lagere kosten bij Bescherming en instandhouding monumenten omdat er minder panden zijn aangewezen. Dat is het gevolg van een aantal beschermingsprocedures die meer tijd in beslag namen dan verwacht.

Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.