Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -4,9 | 36,4 | 31,5 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -0,1 | -0,6 | -0,6 | V |
BW-01868 | Subsidie Stg. de Bastei | college | 31-01-2023/11-04-2023 | 4.7/4.13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
BW-01890 | Subsidies cultuur | college | 6-6-2023 | 3.6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
BW-01892 | CV/RV Subs. OBGZ voor infopunt | raad | 01-11-2023 | 4.4 | -0,2 | 0,2 | 0,0 | N |
BW-01894 | Subs impuls Jongerencult'23-'24 | raad | 27-09-2023 | 4.6 | -0,3 | 0,3 | 0,0 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,3 | 1,3 | 1,6 | V |
Totaal | -5,3 | 42,2 | 36,9 | N |
De primitieve begroting bedroeg 31,5 miljoen euro. Hieraan is 5,4 miljoen euro toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 36,9 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 5,8 miljoen euro toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 42,2 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- de budgetoverheveling van de middelen Actieplan Cultuur ad 4,4 miljoen euro van 2022 naar 2023.
- actualisatie onderhoudsplan culturele panden 2023 0,96 miljoen euro.
- raming subsidiebudgetten voor respectievelijk de ontwikkeling van Informatiepunt Digitale Overheid (0,2 miljoen euro) en Impuls Jongerencultuur (0,3 miljoen euro).
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,4 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 5,3 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- ontvangst Rijksmiddelen voor ontwikkeling van Informatiepunt Digitale Overheid (0,2 miljoen euro);
- ontvangst Rijksmiddelen voor de Impuls Jongerencultuur (0,3 miljoen euro)
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.