Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.61 OZB woningen | 2,9 | 3,1 | 3,7 | -0,6 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | V |
0.64 Belastingen overig | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | V |
0.8 Overige baten en lasten | -0,9 | 0,3 | 2,9 | -2,5 | N |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,8 | 0,5 | 0,8 | -0,2 | N |
0.10 Mutaties reserves | 25,7 | 72,4 | 72,1 | 0,2 | V |
0.5 Treasury | 6,3 | 5,3 | 8,5 | -3,2 | N |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | V |
36,0 | 82,9 | 89,0 | -6,1 | N | |
Baten | |||||
0.61 OZB woningen | 54,3 | 54,3 | 53,8 | 0,5 | N |
0.62 OZB niet-woningen | 45,5 | 45,5 | 44,9 | 0,5 | N |
0.64 Belastingen overig | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,1 | V |
0.8 Overige baten en lasten | 10,0 | 0,0 | 2,3 | -2,3 | V |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | N |
0.10 Mutaties reserves | 24,8 | 58,8 | 59,3 | -0,4 | V |
0.5 Treasury | 9,2 | 8,2 | 10,6 | -2,4 | V |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 483,9 | 503,2 | 515,8 | -12,6 | V |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
629,1 | 671,1 | 687,8 | -16,7 | V | |
Totaal per programma | -593,1 | -588,2 | -598,8 | 10,6 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||