Ambities
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Lasten | |||||
Goede werklocaties en voorzieningen | 162,2 | 138,8 | 102,2 | 36,6 | V |
Gevarieerd woningaanbod | 13,9 | 13,0 | 14,5 | -1,6 | N |
176,1 | 151,8 | 116,8 | 35,0 | V | |
Baten | |||||
Goede werklocaties en voorzieningen | 153,3 | 153,5 | 141,8 | 11,7 | N |
Gevarieerd woningaanbod | 8,6 | 8,7 | 16,0 | -7,4 | V |
161,9 | 162,1 | 157,8 | 4,3 | N | |
Totaal per programma | 14,2 | -10,3 | -41,1 | 30,7 | V |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling geven we per saldo - 41,1 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Goede werklocaties en voorzieningen.
Per ambitie
We zijn een aantrekkelijke stad om te wonen, met goede werklocaties, openbare ruimtes en voorzieningen
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 24,9 miljoen euro voordeel op deze ambitie.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 36,6 miljoen euro (26%) minder aan lasten uitgegeven.
Dit wordt met name verklaard door:
- Winkelsteeg
- in 2023 schakelden we over op faciliterend grondbeleid bij de locatie Lincoln door middel van het aangaan van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelcombinatie. Daarmee verviel de geraamde verwerving voor een fors bedrag.
- we beoogden de doorzetting voor de deelgebieden Stationsomgeving Goffert-NTC en Kanaalknoop. Er is wel vertraging opgetreden.
- Stationsgebied
- de aankoop van het Belastingkantoor heeft nog niet plaatsgevonden.
- de kosten voor bouwrijpmaken, waaronder saneringen, zijn doorgeschoven naar 2024.
- Stadscentrum, maatschappelijk vastgoed en overige bedrijventerreinen: vertragingen
Bij de overige projecten zien we deels goede resultaten en op sommige deelprojecten vertragingen, die voor geringere bedragen tot onderuitputting leidden.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 11,7 miljoen euro (9%) minder aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door de geschetste vertragingen aan de lastenzijde op deze projecten. We realiseren nog geen opbrengsten van grondverkopen of kostenverhaal op ontwikkelaars.
Aansluiting VGP 2024 en saldo jaarrekening 2023
Bij de "begrotingswijzigingen" staat verklaard dat er in 2023 een voordeel is opgenomen van 24,6 miljoen euro ten gunste van de saldireserve, bij de vaststelling van het VGP 2023 (raadsbesluit 5 april 2023). Dat betreft de verwerking van de voordelen die zijn ontstaan bij de scopewijzigingen van de gebiedsexploitatie Winkelsteeg/ Kanaalknoop Zuid (raadsbesluit 8 maart 2023).
Het resultaat 2023 van het taakveld grondexploitaties bedraagt netto 24,9 miljoen euro voordelig.
Het VGP 2024 dat binnenkort aan uw raad wordt aangeboden, meldt een saldomutatie ten gunste van de saldireserve van 38 miljoen euro.
Financieel staatje
saldo VGP 2024 38,0 miljoen euro voordelig (waarvan 25,3 miljoen euro aanpassing Winkelsteeg)
jaarrekening 2023 24,9 miljoen euro voordelig
verschil 13,1 miljoen euro
Dit verschil wordt verklaard doordat er gedurende het jaar 24,5 miljoen euro ten gunste is gebracht van de saldireserve. Dit betreft de verwerking Winkelsteeg en verwachting VGP 2024. En de, bij de jaarrekening, bijgestelde parameters voor de verwachte verkoopopbrengsten van grond voor woningen.
We zijn een stad met een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de vraag van alle nieuwe en bestaande bewoners
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 1,6 miljoen euro (13%) meer aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard door: meer werk voor de ODRN.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 7,4 miljoen euro (85%) meer aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door het corrigerend opleggen van aanslagen aan partijen over de afgelopen drie jaar.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.