Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -108,7 | 190,3 | 81,7 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01844 | Uitbreiding CAZ | college | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V | ||
BW-01848 | Wijzigen Energietoeslag | raad | 30-11-2022 | 78/2022 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | N |
BW-01852 | Aanpak energie crisis 2022-2023 | raad | 30-11-2022 | 90/2022 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -2,1 | 7,6 | 5,6 | V |
BW-01874 | Stadsrekening, budgetoverheveling | raad | 7-6-2023 | 37/2023 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | N |
BW-01876 | Gelrepact | raad | 12-07-2023 | 4.7 | -0,4 | 0,4 | 0,0 | V |
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 1,4 | -2,1 | -0,7 | N |
BW-01904 | Overhev. middelen energietoeslag 23 | raad | 29-11-2023 | 23/107 | 0,0 | 6,2 | 6,2 | N |
Totaal | -109,2 | 217,1 | 107,9 | N |
De primitieve begroting bedroeg 81,7 miljoen euro. Hieraan is 26,2 miljoen euro toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 107,9 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 26,8 miljoen euro toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 217,1 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- Met de circulaires vanuit het Rijk (december, mei en september) is er per saldo extra budget beschikbaar gekomen voor de onderdelen participatie, WSW en bijzondere bijstand. Vanuit de circulaires is er -per saldo- 9,3 miljoen euro aan het programma toegevoegd. De Rijksmiddelen voor de energietoeslag maakt hier onderdeel van uit.
- Met de tweede voortgangsmonitor in 2022 en 2023 hebben er diverse budgetoverhevelingen plaatsgevonden. Per saldo is hierdoor het budget in 2023 met 0,5 miljoen euro toegenomen. Vanuit de jaarrekening 2022 is er 10,8 miljoen euro overgeheveld naar 2023 voor de energietoeslag.
- Met ingang van het jaar 2023 valt de arbeidsmatige dagbesteding onder het programma W&I (vóór 2023 onder programma WWZ). Hierdoor neemt de begroting met 1,8 miljoen euro toe.
- Met ingang van het 2023 valt schuldhulpverlening onder het programma W&I taakveld Inkomensregelingen, daarvoor onder programma WWZ taakveld maatwerkdienstverlening 18+. Hierdoor is de begroting met 3,2 miljoen euro toegenomen.
- Voor de uitvoering van de energietoeslag 2022 is middels een raadsbesluit 0,9 miljoen euro vanuit de septembercirculaire 2022 overgeheveld naar 2023.
- Voor de energiecrisisaanpak heeft het programma 0,2 miljoen euro ontvangen voor de interventie 'Stimulering wijkinitiatieven".
- Voor de centralisatie van porti- en vrachtkosten is er een bedrag van 0,2 miljoen euro afgeraamd.
- Uitvoeringskosten die aan het programma worden toegerekend zijn met 0,1 miljoen euro afgenomen.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,6 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 109,2 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- Voor uitvoering van het project 'Gelrepact' van de arbeidsmarktregio Nijmegen is er 0,5 miljoen euro van de provincie ontvangen. Deze middelen worden in 2023 en 2024 ingezet.
- Uitvoeringskosten die aan het programma worden toegerekend zijn met 0,2 miljoen euro toegenomen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.