Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -8,9 | 38,2 | 29,3 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,3 | 0,4 | 0,0 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -1,2 | 0,2 | -1,1 | V |
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -0,3 | -0,5 | -0,7 | N |
Totaal | -10,8 | 38,5 | 27,7 | N |
De primitieve begroting bedroeg 29,3 miljoen euro. Hieraan is 1,6 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 27,7 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 0,3 miljoen euro toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 38,5 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- verhoging van het subsidiebudget met 1,8 miljoen euro als gevolg van indexering bestaande Rijkssubsidies én ontvangst van nieuwe financiële middelen van Rijk en overigen voor o.a. onderwijs aan nieuwkomers/Oekraïners, Project Time of your Life en Suvis. Zie ook onder baten.
- afname van het budget met 0,6 miljoen euro in verband met de budgetoverheveling 2023-2024 van een deel van de middelen Kansengelijkheid in het Onderwijs en Taal voor Ontheemden Oekraïne.
- afname van het budget met 1,0 miljoen euro vanwege aanpassingen Kapitaallasten, het Meerjarige Onderhoudsprogramma en de uitvoeringskosten.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 1,9 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 10,8 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- ontvangen indexering van bestaande Rijkssubsidies voor Volwasseneneducatie, RMC en OnderwijsAchterstandbeleid: 1,2 miljoen euro;
- ontvangen subsidies van het Rijk en overigen voor SUVIS, Onderwijs vluchtelingen Oekraïne, project ZonMW Time of your Life en Landingsprogramma Nieuwkomers: 0,8 miljoen euro.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.