Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -24,2 | 60,0 | 35,8 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,2 | 2,1 | 1,9 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01852 | Aanpak energie crisis 2022-2023 | raad | 30-11-2022 | 90/2022 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
BW-01859 | VM1-2023 Meldingen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -1,2 | 0,8 | -0,4 | N |
BW-01861 | VM1-2023 Investeringen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | N |
BW-01874 | Stadsrekening, budgetoverheveling | raad | 7-6-2023 | 37/2023 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | N |
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | -3,8 | -3,8 | V |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -2,8 | -0,4 | -3,1 | V |
Totaal | -28,3 | 59,0 | 30,7 | N |
De primitieve begroting bedroeg 35.8 miljoen euro. Hieraan is 5,1 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 30,7 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 1,0 miljoen euro onttrokken aan lasten. Hiermee komen de lasten op 59,0 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- Vanuit de 2e Voortgangsmonitor 2022 zijn er een aantal budgetten overgeheveld naar begrotingsjaar 2023.
Dit betreffen onder meer 0,45 miljoen euro voor Aardgasvrij Nijmegen en 0,15 miljoen euro voor groencompensatiemaatregelen Landgoed Grootstal / Nebo. Bovendien is er 0,8 miljoen euro aan middelen overgeheveld naar 2023 voor de uitvoering van de Pilot aardgasvrij maken Dukenburg.
- Vanuit de 1e Voortgangsmonitor 2023 worden de SSV gelden voor gevelisolaties geactualiseerd.
Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met 0,95 miljoen euro opgehoogd. (zie ook toelichting baten)
- Daarnaast zijn eveneens in de 1e Voortgangsmonitor 2023 de middelen vanuit de specifieke uitkering Schone lucht Akkoord meerjarig in de begroting verwerkt. Dit beteken voor 2023 een ophoging van 0,2 miljoen euro aan lasten en baten. (zie ook onder baten)
- Via de 2e Voortgangsmonitor 2023 zijn de middelen van de uitkering CDOKE van het rijk in de begroting opgenomen. De middelen zijn bedoeld voor de loonkosten voor de jaren 2023 tot en met 2025 voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid. De lasten zijn in 2023 3,5 miljoen euro opgehoogd. (Zie ook onder batenzijde)
- Ook zijn er in de 2e Voortgangsmelding 2023 een aantal budgetten overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024 zoals de middelen voor het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit (0,15 miljoen euro), voor Energie besparen 1,6 miljoen euro en aardgasvrij Nijmegen (0,9 miljoen euro). Met deze budgetoverhevelingen worden de begrote lasten met 2,8 miljoen euro verlaagd.
- Via de 2e Voortgangsmonitor worden de lasten met 3,8 miljoen euro naar beneden bijgesteld:
de in de begroting 2023 aanwezige middelen voor het warmtefonds ad 3 miljoen euro en de afgelopen jaren doorgeschoven post ad 0,8 miljoen euro voor proeftuin aardgasvrije wijken Dukenburg worden niet uitgegeven in 2023. De ontwikkeling van warmte-infra of overige oplossingen voor de verduurzaming in de wijken is complex, vergt tijd en het vermogen om gelden in synergie bij elkaar te brengen. Om aan onze doelstellingen te voldoen, zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve Aardgasvrij zodat ze beschikbaar blijven voor de komende jaren.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 4,1 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 28,3 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- Vanuit de 1e Voortgangsmonitor 2023 worden de SSV gelden voor gevelisolaties geactualiseerd.
Hierdoor worden zowel de lasten als de baten met 0,95 miljoen euro opgehoogd. (zie ook toelichting lasten);
- Daarnaast zijn eveneens in de 1e Voortgangsmonitor 2023 de middelen vanuit de specifieke uitkering Schone lucht Akkoord meerjarig in de begroting verwerkt. Dit betekent voor 2023 een ophoging van 0,2 miljoen euro aan baten. (zie ook onder toelichting lasten)
- Via de 2e Voortgangsmonitor 2023 zijn de middelen van de uitkering CDOKE van het rijk in de begroting opgenomen. De middelen zijn bedoeld voor de loonkosten voor de jaren 2023 tot en met 2025 voor de uitvoering van het energie- en klimaatbeleid. De baten zijn in 2023 met 3,5 miljoen euro opgehoogd.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.