Taakvelden
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de afwijking tussen de realisatie en de dynamische begroting.
bedragen x € 1 mln | Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
2.1 Verkeer en vervoer | 41,8 | 40,7 | 44,2 | -3,5 | N |
2.2 Parkeren | 11,8 | 12,4 | 12,8 | -0,4 | N |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 3,0 | 2,1 | 2,0 | 0,1 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | V |
57,7 | 56,2 | 60,0 | -3,9 | N | |
Baten | |||||
0.63 Parkeerbelasting | 19,7 | 20,2 | 20,1 | 0,1 | N |
2.1 Verkeer en vervoer | 2,1 | 3,7 | 5,3 | -1,5 | V |
2.2 Parkeren | 0,6 | 0,8 | 1,0 | -0,1 | V |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 0,8 | 0,9 | 1,0 | -0,1 | V |
2.5 Openbaar vervoer | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -0,2 | V |
23,9 | 26,2 | 28,1 | -1,9 | V | |
Totaal per programma | 33,8 | 30,0 | 31,9 | -2,0 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||