Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -23,9 | 57,7 | 33,8 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | -0,6 | 0,5 | -0,1 | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -0,1 | -2,0 | -2,2 | V |
BW-01875 | Aanpak graffiti | raad | 10-5-2023 | 35/2023 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | V |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -1,6 | 0,4 | -1,2 | N |
Totaal | -26,2 | 56,2 | 30,0 | N |
De primitieve begroting bedroeg 33,8 miljoen euro. Hieraan is 3,8 miljoen euro onttrokken, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 30 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 1,5 miljoen euro onttrokken aan lasten. Hiermee komen de lasten op 56,2
miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- In de 1e Voortgangsmonitor 2023 zijn de kapitaallasten en de onderhoudsbudgetten geactualiseerd.
Voor het programma Bereikbaarheid heeft dit geleid tot een daling van de lasten van 2,0 miljoen euro;
- In de 2e Voortgangsmonitor 2023 zijn de lasten in het kader van de ondergrondse ordening met 1,5 miljoen euro opgehoogd. We ontvangen hiervoor ook leges. (zie ook onder batenzijde);
- In de 2e Voortgangsmonitor 2023 is bovendien 1,0 miljoen euro van het budget 2023 overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024. Het betreft het budget voor het baggeren van de havens. De lasten 2023 zijn hierdoor met 1,0 miljoen euro verlaagd.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 2,3 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de lasten op 26,9
miljoen euro. Het voornaamste effect aan de batenkant is geweest:
- In de 2e Voortgangsmonitor over het jaar 2023 zijn de baten in het kader van de ondergrondse ordening met 1,5 miljoen euro opgehoogd. We ontvangen leges voor de uitvoering van grondwerkzaamheden in verband met kabels en leidingen in de grond. ( zie ook onder lastenzijde)
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.