Ambities
Begroting 2023 primitief | Begroting 2023 na wijziging | Rekening 2023 | Verschil | ||
Lasten | |||||
Veilig bereikbare stad | 57,4 | 55,9 | 59,8 | -3,9 | N |
Duurzaam verkeerssysteem | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | V |
57,7 | 56,2 | 60,0 | -3,9 | N | |
Baten | |||||
Veilig bereikbare stad | 23,9 | 26,1 | 28,0 | -1,9 | V |
Duurzaam verkeerssysteem | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | N |
23,9 | 26,2 | 28,1 | -1,9 | V | |
Totaal per programma | 33,8 | 30,0 | 31,9 | -2,0 | N |
Verschil = Begroting na wijziging -/- Rekening (V=voordeel; N=nadeel) | |||||
Totaal programma
Aan het programma Bereikbaarheid geven we per saldo 31,5 miljoen euro uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de ambitie Veilig bereikbare stad.
Per ambitie
We zijn en blijven een stad die veilig bereikbaar en leefbaar is voor bewoners, bedrijven en bezoekers
Ten opzichte van de dynamische begroting is er per saldo 1,6 miljoen euro nadeel op deze ambitie.
Lastenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 3,4 miljoen euro (6%) meer aan lasten uitgegeven.
Dit wordt verklaard doordat:
- De energieprijzen zijn in november 2022 voor het jaar 2023 volledig vastgezet en zijn fors hoger dan de prijzen die we tot 2023 betaalden. Ter indicatie is de gasprijs ruim 3x duurder geworden en de elektriciteitsprijs zelfs bijna 4x zo duur geworden. Op deze ambitie zijn de energiekosten 3,5 miljoen euro hoger dan in de begrotingscijfers 2023 is opgenomen. In de 1e en 2e Voortgangsmonitor 2023 is melding gemaakt van een verwacht nadeel 3,4 miljoen euro.
- Op de uitvoeringskosten is een nadeel ontstaan van 0,6 miljoen euro. De oorzaak hiervan is het achterblijven van de realisatie van rendabele uren bij de uitvoerende afdeling.
- Er is er een voordeel ontstaan van 0,3 miljoen euro op de kosten van reiniging. Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt doordat we in 2023 een hoge indexering hebben toegepast op de begrote lasten, die niet volledig benut zijn. Dit voordeel is in de tweede voortgangsmelding gemeld.
- De exploitatiebudgetten van openbare verlichting zijn niet volledig benut: dit heeft tot gevolg dat er een voordelig resultaat is behaald van 0,4 miljoen euro.
Batenzijde
Ten opzichte van de dynamische begroting is er 1,9 miljoen euro (6%) meer aan baten gerealiseerd.
Dit wordt verklaard door:
- Er zijn meer reclamegelden gerealiseerd dan begroot. Dit levert een voordeel op van 0,4 miljoen euro.
- Dit voordeel is gemeld in de 2e Voortgangsmonitor
- Tot en met 2022 ontvingen we van Nedvang een vast bedrag voor Zwerfafval op basis van het aantal inwoners. Met ingang van 2023 is dit gewijzigd. Er is nu sprake van een drietal vergoedingen: één vanuit het afvalfonds en twee vanuit het ministerie. Voor het jaar 2023 betekent deze wijziging een voordeel van 0,5 miljoen euro. Ook dit voordeel was opgenomen in de 2e Voortgangsmonitor.
- Er zijn meer legesinkomsten voor ondergrondse ordening dan begroot. Dit levert een voordeel op van 0,4 miljoen euro.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij het onderdeel Begrotingswijzigingen.