Bedragen x €1 mln | Besl.niveau | Besl.datum | Besl.nr | Baten | Lasten | Saldo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2023-2026 primitief | -11,6 | 264,9 | 253,2 | V | |||
Wijzigingen
BW-01839 | VM2-2022 Verzamelvoorstel | raad | 21-12-2022 | 92/2022 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BW-01847 | Pilot maatwerk in de | college | 20-12-2022 | 4.27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
BW-01852 | Aanpak energie crisis 2022-2023 | raad | 30-11-2022 | 90/2022 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | N |
BW-01857 | Buurtgezinnen 2023 | college | 13-12-2022 | 4.20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
BW-01859 | VM1-2023 Meldingen | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | N |
BW-01860 | VM1-2023 Verzamelvoorstel | raad | 28-06-2023 | 69/2023 | -50,1 | 42,3 | -7,8 | V |
BW-01863 | Lumpsumbudget 2023 buurtteams | college | 13-12-2022 | 4.8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N |
BW-01874 | Stadsrekening, budgetoverheveling | raad | 7-6-2023 | 37/2023 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | N |
BW-01877 | Invulling GALA/IZA | raad | 7-6-2023 | 39/2023 | -1,9 | 1,9 | 0,0 | V |
BW-01896 | VM2023-II Meldingen | raad | 20-12-2023 | 4.13 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | N |
BW-01897 | VM2023-II Verzamelvoorstel | raad | 20-12-2023 | 4.13 | -3,1 | 4,2 | 1,0 | N |
Totaal | -66,9 | 323,8 | 256,9 | N |
De primitieve begroting bedroeg 253,2 miljoen euro. Hieraan is 3,6 miljoen euro toegevoegd, zodat de totale dynamische raming uitgekomen is op 256,9 miljoen euro.
Lastenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 58,9 miljoen euro toegevoegd aan lasten. Hiermee komen de lasten op 323,8 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de lastenkant zijn geweest:
- Voor de opvang van Oekraïners, de Crisis noodopvang asielzoekers algemeen en de Crisis noodopvang Winkelsteeg is in totaal voor 39,36 miljoen euro aan uitvoeringskosten geraamd bij de 1e VM, de 2e VM en budgetoverheveling Jaarrekening 2022.
- Met ingang van het 2023 valt schuldhulpverlening onder het programma W&I taakveld Inkomensregelingen, daarvoor onder programma WWZ taakveld maatwerkdienstverlening 18+. Hierdoor is de begroting met 3,2 miljoen euro afgenomen.
- Bij de 2e Voortgangsmonitor 2022 is besloten om voor schuldhulpverlening 0,5 miljoen euro over te hevelen naar 2023.
- Voor de energiecrisisaanpak heeft het programma 3,6 miljoen euro ontvangen.
- Voor GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord ) werden SPUK middelen van het rijk ontvangen, die voor 1,9 miljoen euro als uitgavenbudget in de begroting zijn gezet.
- Bij de 1e Voortgangsmonitor 2023 (meldingen) werden middelen uit de decembercirculaire 2022 (zoals meerkosten Oekraïne € 219.000 en versterken sociale basis ouderen € 93.000) opgenomen als budget aan de lastenzijde.
- Er een budget van € 20.000 toegevoegd aan het lhtbi-budget zijnde de regenbooggelden (melding 2e VM)
- De specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd GGZ is op lastenniveau toegenomen met 3,5 miljoen euro (1e VM).
- De specifieke uitkering Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) is op lastenniveau toegenomen met 7 miljoen euro (1e VM).
- Bij de 1e Voortgangsmonitor werden Bed, Bad, Brood (BBB)-middelen uit de decembercirculaire 2022 (€ 269.000) opgenomen als budget aan de lastzijde in 2023.
- Bij de 2e Voortgangsmonitor is besloten om de Parlementaire Ondervraging Kinderopvangtoeslag (POK)-middelen over te hevelen van 2022 naar 2023 voor de inzet van de Proeftuin Toekomstscenario Gelderland Zuid.
Batenzijde
Ten opzichte van de primitieve begroting is 55,3 miljoen euro toegevoegd aan baten. Hiermee komen de baten op 66,9 miljoen euro. De voornaamste effecten aan de batenkant zijn geweest:
- Voor de opvang van Oekraïners, de Crisis noodopvang asielzoekers algemeen en de Crisis noodopvang Winkelsteeg is in totaal voor 35,9 miljoen euro extra aan Rijksbijdragen geraamd bij de 1e VM en de 2e VM.
- Voor GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord) werden SPUK middelen van het rijk ontvangen, die voor 1,9 miljoen euro als inkomsten in de begroting zijn gezet.
- De specifieke uitkering vergroten beschikbaarheid acute jeugd GGZ is op batenniveau toegenomen met 3,5 miljoen euro (1e VM)
- De specifieke uitkering Bovenregionale Expertisecentra voor gespecialiseerde jeugdhulp (BOEG) is op batenniveau toegenomen met 7 miljoen euro (1e VM)
- Voor de Proeftuin Toekomstscenario Gelderland Zuid is een subsidie van 1 miljoen euro van het rijk ontvangen.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.